|
 
RUSYA GOST-R ve UKRAYNA
UkrSEPRO
SERTİFİKASYON MERKEZİ
Türkiye :
E-MARKETÇİ
DANIŞMANLIK İNŞAAT TURİZM SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.
PERPA Ticaret Merkezi, B Blok,
6.Kat, Ofis : 670
34384, Okmeydanı - İSTANBUL
Tel : 0212 221 91 04
Fax : 0212 220 69 38
|
e-mail: |
 |
TUTANAK _______
No: _____
Sertifikalandırılacak
Üretimin Denetleme Prosedürü
Notlar
: Rusya Federasyonu GOST-R Kalite
Sertifikası alacak olan firmalara teknik inceleme öncesi yapacakları
hazırlıklara yardımcı olmak gayesiyle e-marketci tarafından tercüme
edilerek bilginize sunulmuştur.Genel hatlarıyla;
1.
Üretim yerinizde yapılan üretimin stabil ve teknik şartlara
uygun olduğunun Rusya GOSSTANDART kurumunca yetki verdiği uzmanlar
tarafından üretim yerinde denetlenme işlemidir.
2.
GOST-R Kalite Sertifikası yalnızca sisteme verilen bir belge değil,
aynı zamanda belirlenmiş ürün tipleri, bunların ticari markaları
ve alt serilerini de ihtiva eder.
3.
ISO, TUV, DAR, TSE, CE Standartları bu belgenin çıkartılması
için yardımcı olmakta, sertifika üzerinde bu tür belgeler de ve
bunların ilgili numaraları referans olarak belirtilmektedir.
4.
Aşağıda yeralan kısımları dikkatle okuyarak önceden hazırlandığınız
takdirde denetleme sırasında veya sonrasında Rusça olarak
doldurulacak bu tutanağın kolay doldurulmasına olanak sağlayabilirsiniz.
5.
*İtalik olarak yazan kısımlar açıklamalar içindir.
İnceleme
Periyodu : ..............................
ile .........................tarihleri arasında devam etmiştir.
İncelemeyi
yapan yetkili uzmanlar :
- ........................................
- ........................................
- ........................................
- ........................................
Üretici
Firma Yetkilileri :
- Fabrika
Müdürü ......................................................
- Teknik
Müdür..........................................................
- Kalite
Kontrol Sorumlusu..........................................
- Üretim
Müdürü........................................................
- Hammadde
Stok Sorumlusu.......................................
- Bitmiş
Ürün Stok Sorumlusu......................................
- Müşteri
İlişkileri ......................................................
Ürün
adı ve tarifi :
........................................................................
Ticari
Marka ve Alt Serileri :
...........................................................
Üretici
firma adı:
Adres
:
Sertifika
verilecek ürünün kontrolü
üretim yerinde gerçekleşmiş ve çalışma metodolojisi
OC
standartına uygun olarak yapılmıştır.
KONTROL
GEREKÇESİ :
Başvuru
No: ................... Tarih:...................... Sözleşme
No:.....................
KONTROL EDİLECEK
KONULAR:
*Tüm
tablolar aşağıdaki şema doğrultusunda düzenlenecektir.
|
No
|
Kontrol
Edilen Konular
|
Değerlendirme
Sonuçları, Notlar, İlgili evraklar, Tarih
|
İlgili
Dökümanların Numaraları
|
1.Üreticinin
Organizasyon Şeması ve Yöneticilerin Sorumlukları
|
1.1.
|
Üreticinin
kalite politikasını düzenleyen evraklar
|
Kalite
kitabı vb.
|
|
|
1.2.
|
Kalite
kontrolu ile ilgili yöneticinin Adı, Soyadı ve bununla ilgili
evraklar
|
|
|
|
1.3.
|
Kalite
kontrolu ile ilgili yöneticinin görevini saptayan ve
tanımlayan
evraklar
|
|
|
|
1.4.
|
Prosedürler,
görev tanımları, teknolojik uygulama ve geliştirmelerle ilgili
görevleri belirleyen dökümanlar
|
Kalite
kontrol kitabı ya da fabrika yöneticilerinin hazırladığı
teknik veya idari iç yazılar
|
|
Sertifikalandırılacak
Üretimin Denetleme Prosedürü
Tarih:
..................
Sayı : .................
|
No
|
Kontrol
Edilen Konular
|
Değerlendirme
Sonuçları, Notlar, İlgili evraklar, Tarih
|
İlgili
Dökümanların Numaraları
|
2.
Hammadde ve tamamlayıcı parçaların giriş
kontrolu
|
2.1.
|
Üretimde
kullanılan parçaların, ham maddelerin ve diğer malzemelerin
listesi; bunların giriş ebatları, üretime uygunluğunun
kontrolü.
|
|
|
2.2.
|
Malzeme
kabul prosedürleri, malzemelerin giriş sıralaması, diğer
firmalardan gelen malzemelerin denetimi için belirlenmiş esaslar
|
|
|
|
2.3.
|
Giriş
Kontrol Şekilleri
|
*
Deney
*
Gözetleme
*
Malzeme satıcı tarafından deneylerden
sonra satın alınıyor.
*
Satıcı firma, malzemenin Kalite veya Sistem sertifikalarını
vermektedir.
*Hammadde
kabul prosedürü esnasında çıkan defolu ürünlerin ayrılması
|
|
|
2.4.
|
Hammadde
giriş kontrolü sonuçlarının yazılı kayda
geçirilmesi
|
Yapılıyor
/ Yapılmıyor
|
|
|
|
Sorumlu
Bölüm
|
|
|
|
|
Kayıt
alım şekli
|
|
|
|
2.5.
|
Hammadde
ve üretimde kullanılacak malzemelerin üretim aşamasına kadar
muhafazası (
Depolama şartları, fazla beklemekten veya dış şartlardan
etkilenerek bozulan hammadelerin ayrı bir şekilde kırmızı işaret
konularak üretimde kullanılmasının engellenmesi )
|
Yapılıyor
/ Yapılmıyor
Depo
yeri özellikleri :
|
|
Sertifikalandırılacak
Üretimin Denetleme Prosedürü
Tarih:
..................
Sayı : .................
|
No
|
Kontrol
Edilen Konular
|
Değerlendirme
Sonuçları, Notlar, İlgili evraklar, Tarih
|
İlgili
Dökümanların Numaraları
|
3.
Üretim Aşaması
|
3.1.
|
Sertifikalanacak
ürünün ana operasyonu ve bunun kontroluna ilişkin genel üretim
strüktürü şeması, üretim prosesinin anlatımı
|
|
|
3.2.
|
Ürünlerin
kontrollu üretimi teknolojisi ile ilgili belgeler
(Teknik Şartnameler, şemalar, çizim ve operasyonların
tarifleri v.b.)
|
Var / Yok
|
|
|
3.3.
|
Sertifikalanacak
ürünün üretim operasyonu esnasında tutulan kontroluna ilişkin
kayıtları esasa bağlayan dökümanlar
|
|
|
|
3.4.
|
Sertifikalanacak
ürünün üretim operasyonları boyunca kontrolunun yapılması
|
|
|
Üretim
operasyonları yukarıda belirtilen üretim kontrolu esaslarına
göre...
|
Yapılıyor
/ Yapılmıyor
|
|
|
|
Üretimde
kontrol edilen konular
|
Nasıl
Yapıldığı
|
|
|
|
Burada
gereken sertlik, kalınlık, boy vb. gibi niteliksel özelliklerin
adları yeralıyor.
|
Burada
bunların ne şekilde ölçüldüğü sorgulanıyor.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.5.
Sertifikalanacak ürüne üretim esnasında zarar verebilecek ve
kaliteyi düşürme olasılığı olan etkenler ?
*Elektrik
ve su kesintisi gibi etkenler varsa belirtiniz.
|
|
3.6.
|
Kayıtlı
prosedürlere göre üretimde kullanılan makinelerin teknik
servis ve periyodik bakım şartları
|
|
|
|
3.7.
Sertifikalanacak ürünlerin üretimi esnasında kullanılan
makinelerin listesi
( Demirbaşa kaydedilmiş olanlar )
*Makine
listesini madde madde hazırlayınız.
|
|
3.8.
Kayıtlı prosedürlere göre makinelerin teknik servis ve
periyodik bakımlarının esasları, kalibrasyon sisteminin
kontrolu
|
|
|
Ana
üretim makineleri
|
Tüm
makineleri , bunların markalarını, yapıldıkları ülkeleri
belirtiniz.Ayrıca teknik bakımlarından sorumlu olan kişi veya
kuruluşlar ile en son bakım tarihlerini ve bakım periyodlarını
açıkça belirtiniz.
|
|
| |
|
|
|
|
|
Sertifikalandırılacak Üretimin
Denetleme Prosedürü
Tarih:
..................
Sayı
: .................
|
No
|
Kontrol
Edilen Konular
|
Değerlendirme
Sonuçları, Notlar, İlgili evraklar, Tarih
|
İlgili
Dökümanların Numaraları
|
|
|
Makine
Adı
|
Marka,
üretilen ülke, son bakım tarihi ve bakım periyodu
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.9.
|
Makinelerin
teknik bakım grafiği
|
Var
/ Yok
|
|
|
3.10.
|
Bitmiş
ürünün kalite kontrolunu esasa bağlayan dokümanlar ve kalite
kontrolu kayıt tutma prosedürleri
|
|
|
|
3.11.Bitmiş
ürünün kalitesinin kontrolunda yapılacak deney ve testlerin şartnameleri
|
|
|
Sertifikalandırılacak
ürünlerin kalite kontrolu operasyonu
|
Yapılıyor
/ Yapılmıyor
*Kalite
kontrol tutanağı kopyasını ekte veriniz.
|
|
|
|
*Ürün
temel özelliklerini belirtiniz.
|
*Nasıl
kontrol edildiğini belirtiniz.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.12.
|
Bitmiş
ürünlerin kalite kontrol sonuçlarının arşivlenmesine ilişkin
prosedürler, arşivlerin saklanma süreleri
|
|
|
|
|
Arşivlemeden
sorumlu bölüm
|
|
|
|
Saklama
şekli
|
|
|
3.13.
|
Ölçü
ve Deney cihazlarının teknik servis, periyodik bakım ve
kalibrasyon ayarlarına ilişkin prosedürler
|
|
|
Sertifikalandırılacak
Üretimin Denetleme Prosedürü
Tarih:
..................
Sayı : ..............
|
No
|
Kontrol
Edilen Konular
|
Değerlendirme
Sonuçları, Notlar, İlgili evraklar, Tarih
|
İlgili
Dökümanların Numaraları
|
4.
Ölçü,Tartı ve Deney Cihazları
4.1.
|
Ölçü
ve Deney Cihazlarının kullanımına ilişkin prosedürler
|
|
|
4.2.
|
Ölçü,Tartı
ve Deney Cihazlarının kontrolundan ( Metroloji ) sorumlu bölüm
|
|
|
4.3.
|
Ölçü,Tartı
ve Deney Cihazlarının kontrolundan ( Metroloji ) sorumlu dışarıdan
gelen kuruluşlar
|
|
|
4.4.
|
Ölçü,Tartı
ve Deney cihazlarının kalibrasyon ayarlarının son yapıldığı
ve gelecekte yapılması gereken tarihleri gösteren etiketler :
|
Var
/ Yok
|
|
4.5. Üreti | |